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Panoramica acquisti
Costi per competenza, senza sommare importi in valute diverse.
Chiamate AI · controllo costi
Ogni documento viene letto dal modello AI configurato. Conteggio e stima dei costi aggiornati a ogni lettura; il costo reale è quello fatturato dal provider.
Andamento mensile · totale EUR
Escluse le ricariche e le fatture senza importo EUR verificabile.
Fornitori con maggior spesa
Da verificare
Documenti non confermati
Autofatture da valutare
Solo proposte da verificare
Valuta estera non convertita
Escluse dalle somme EUR
Ultimi documenti del periodo
Scansiona email
Tutte le caselle configurate: scegli quali leggere, con quale modalità e periodo. Le email non vengono mai modificate.
Opzioni avanzate
Elenco PDF intercettati nell’ultima scansione
Documenti da esaminare
PDF trovati nelle email. Esamina, poi sposta in Acquisti o elimina. Restano qui anche dopo il riavvio.
Fatture ricevute
Fornitori
Costi in EUR per fornitore e periodo. Clic sul nome per aprire le sue fatture in Acquisti; le celle più scure indicano importi più alti.
Autofatture per integrazione IVA
Autofatture create (TD17 servizi, TD18 beni UE, TD19 beni extra-UE). Scarica gli XML FatturaPA in un unico ZIP, caricali in blocco su Aruba Fatturazione (Importa fatture) o su un altro canale SdI, poi segnale come inviate.
Le autofatture non vengono create in automatico: le crei tu da Fatture ricevute (seleziona le fatture → 📄 Crea autofatture, oppure il pulsante nel Dettaglio fattura). Qui trovi solo le autofatture create: le scarichi, le segni come inviate o le elimini definitivamente (in Fatture ricevute la fattura tornerà "Mancante").
Caselle email · Configurazione IMAP
Le caselle configurate; clicca una riga per modificarla, oppure aggiungine una nuova. La scansione si avvia dalla pagina Scansione email. Il programma consulta solo gli allegati PDF, non modifica né segna come letti i messaggi; la password può essere salvata cifrata sul PC.
Casella email
Server IMAP in sola lettura; la password può essere salvata cifrata sul PC.
Usa IMAP con connessione SSL. Per Gmail e altri provider con verifica in due passaggi può essere necessaria una password per app oppure un accesso specifico consentito dal provider. Non inserire la password principale se il provider richiede OAuth.
Archiviazione locale
Versione portatile: database, fatture PDF (data\fatture, con nome data_fornitore_numero), coda scansioni, chiave cifrata e backup stanno nella cartella data accanto al programma. Basta copiare la cartella del programma per spostare tutto. Il percorso esatto è in Impostazioni → Azienda.
La creazione facoltativa di modelli con Claude/OpenAI è disponibile qui sotto. L’acquisizione email manuale è disponibile in Acquisti; l’invio ad Aruba non è ancora attivo. Esegui periodicamente una copia della cartella dei dati.
I fornitori abituali sono riconosciuti attraverso un archivio locale modificabile. I campi incerti devono essere confermati.
Lettura automatica con AI
Ogni PDF nuovo che le regole locali non leggono con certezza viene letto dal modello AI, verificato sul testo e usato per creare o correggere il modello del fornitore. Le fatture successive dello stesso fornitore si leggono in locale senza costi. La chiave viene salvata sul PC in forma protetta, mai nel database né su GitHub.
Registro ultime chiamate
Nuovo fornitore · Crea modello con AI
Solo quando serve: l’AI legge un PDF campione e propone regole locali riutilizzabili. Paghi solo la chiamata API per creare il modello, non le successive letture locali. Controlla sempre la proposta prima di salvarla.
Il testo della fattura sarà inviato al provider scelto solo premendo il pulsante. Non inviare documenti contenenti dati che non vuoi condividere con il servizio esterno. Nessun addebito senza una chiamata eseguita; prezzi secondo il tuo provider.
Regole fornitori
Seleziona un fornitore o aggiungine uno nuovo. Le parole chiave vanno separate con punto e virgola. Il nome file è solo un indizio, mai una prova sufficiente.
Regole di estrazione (regex JSON, facoltative)
Campi supportati: number, issue_date, due_date, issued_date, subtotal, tax, total, payment_received, amount_due, credit_topup, total_eur_document, exchange_rate, secondary_subtotal, secondary_tax, secondary_total, period, description, currency, supplier_vat, supplier_email. Ogni regex deve contenere un gruppo tra parentesi per il valore. Le regole dei fornitori predefiniti sono modificabili: dalla versione 2.4 nessun fornitore è più fisso nel programma.
Il fornitore non può essere eliminato se ha ancora fatture o ricevute collegate. Nessun cestino.
Dati azienda
Intestatario delle fatture ricevute ed emittente delle autofatture. Servono a verificare l’intestazione dei documenti e a compilare le autofatture.
{NUMBER} {YEAR} {MONTH} {DAY}. Es. {NUMBER}/AFC → 12/AFC; MEWAY{YEAR} N. {NUMBER} → MEWAY2026 N. 12 (il numero risultante al massimo 20 caratteri).Codice destinatario e PEC sono facoltativi: servono per il recapito delle autofatture tramite SdI (il codice ha priorità sulla PEC).
Importazione in corso
Fattura del fornitore (PDF)
Anteprima autofattura
Come apparirà il documento elettronico inviato allo SdI.
PDF originale
Verifica dati estratti
Controlla i dati, correggi se necessario e conferma.